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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-08 18:22

你好,那就需要去檢查資產負債表的未分配利潤數據是否計算正確了

小草 追問

2019-04-09 11:01

老師。上一個問題不能追問了,現在還有個工會經費 怎么做補提分錄? 
不然銀行存款不平

鄒老師 解答

2019-04-09 11:05

你好,借;管理費用   貸應付職工薪酬 ——工會經費

小草 追問

2019-04-09 11:14

借:應交稅費——未交增值稅 25374.21 
借:應交稅費——應交城建稅 1268.71 
借:應交稅費——應交教育費附加 761.23 
借:應交稅費——應交地方教育費附加 507.48 
借:應交稅費——應交印花稅 71.1                                                                                            借:應交稅費-應交水利基金   142.23                                                                                               貸:銀行存款 27982.73 
如果按照這個做完了 之后然后現在應交稅費這個科目是借方余額  ,然后怎么操作呢

鄒老師 解答

2019-04-09 11:20

你好,需要補計提相應稅款 
增值稅,借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅 
附加稅 
借;稅金及附加——印花稅         貸;銀行存款

小草 追問

2019-04-09 11:43

老師  我還是不懂  ,就是那個差 部分

鄒老師 解答

2019-04-09 11:50

你好,差的哪個部分不明白呢?

小草 追問

2019-04-09 14:51

借:應交稅費——未交增值稅 25374.21 
借:應交稅費——應交城建稅 1268.71 
借:應交稅費——應交教育費附加 761.23 
借:應交稅費——應交地方教育費附加 507.48 
借:應交稅費——應交印花稅 71.1                                                                                            借:應交稅費-應交水利基金   142.23                                                                                               貸:銀行存款 27982.73  
這個分錄做完之后 應交稅費這個科目余額  -4082.38  現在不是要把應交稅費科目月變成0嗎

鄒老師 解答

2019-04-09 14:56

你好,補做相應計提分錄就是了 
增值稅,借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 
附加稅 
借;稅金及附加   貸;應交稅費

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相關問題討論
你好,那就需要去檢查資產負債表的未分配利潤數據是否計算正確了
2019-04-08 18:22:21
你好,你查下以前年度損益調整和本年凈利潤
2020-10-24 13:45:50
利潤表的凈利潤累計數=資產負債表未分配利潤的期末數-年初數(計提盈余公積,盈余公積彌補虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調整這個就不會相等了)
2019-05-29 14:24:59
你好,未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計,資產負債表與利潤表是這個勾稽關系
2019-06-13 11:52:43
你好,你單位資產負債表與利潤表符合這個勾稽關系嗎? 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整—分配的利潤
2020-12-30 20:30:38
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