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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-08 18:22

你好,那就需要去檢查資產(chǎn)負債表的未分配利潤數(shù)據(jù)是否計算正確了

小草 追問

2019-04-09 11:01

老師。上一個問題不能追問了,現(xiàn)在還有個工會經(jīng)費 怎么做補提分錄? 
不然銀行存款不平

鄒老師 解答

2019-04-09 11:05

你好,借;管理費用   貸應(yīng)付職工薪酬 ——工會經(jīng)費

小草 追問

2019-04-09 11:14

借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 25374.21 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 1268.71 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 761.23 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育費附加 507.48 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 71.1                                                                                            借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交水利基金   142.23                                                                                               貸:銀行存款 27982.73 
如果按照這個做完了 之后然后現(xiàn)在應(yīng)交稅費這個科目是借方余額  ,然后怎么操作呢

鄒老師 解答

2019-04-09 11:20

你好,需要補計提相應(yīng)稅款 
增值稅,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
附加稅 
借;稅金及附加——印花稅         貸;銀行存款

小草 追問

2019-04-09 11:43

老師  我還是不懂  ,就是那個差 部分

鄒老師 解答

2019-04-09 11:50

你好,差的哪個部分不明白呢?

小草 追問

2019-04-09 14:51

借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 25374.21 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 1268.71 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 761.23 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育費附加 507.48 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 71.1                                                                                            借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交水利基金   142.23                                                                                               貸:銀行存款 27982.73  
這個分錄做完之后 應(yīng)交稅費這個科目余額  -4082.38  現(xiàn)在不是要把應(yīng)交稅費科目月變成0嗎

鄒老師 解答

2019-04-09 14:56

你好,補做相應(yīng)計提分錄就是了 
增值稅,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
附加稅 
借;稅金及附加   貸;應(yīng)交稅費

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相關(guān)問題討論
你好,那就需要去檢查資產(chǎn)負債表的未分配利潤數(shù)據(jù)是否計算正確了
2019-04-08 18:22:21
你好,你查下以前年度損益調(diào)整和本年凈利潤
2020-10-24 13:45:50
利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)(計提盈余公積,盈余公積彌補虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了)
2019-05-29 14:24:59
你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計,資產(chǎn)負債表與利潤表是這個勾稽關(guān)系
2019-06-13 11:52:43
你好,你單位資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系嗎? 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤
2020-12-30 20:30:38
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