白雪 追問

2019-04-08 11:48

工資個稅

白雪 追問

2019-04-08 11:50

這兩個是不是生產經營所得交個稅需計提，工資個稅不需要計提是嗎？

郭老師 解答

2019-04-08 12:00

是的，借應付職工薪酬貸應交稅費-個稅 
工資的 
個人生產經營所得借所得稅費用貸應交稅費

白雪 追問

2019-04-08 13:12

工資的個稅用作計提分錄嗎

郭老師 解答

2019-04-08 13:42

不做，第一個就是，發工資扣除個稅之后發

白雪 追問

2019-04-09 11:33

白雪 追問

2019-04-09 11:35

這種發票得讓供應商給我公司重新開是嗎？重新開的新發票我們還做到3月賬里是嗎？我收到重新開的新發票該做哪些？

郭老師 解答

2019-04-09 11:48

重新開，你這個認證了沒有，沒有的話做到重新開的月份

白雪 追問

2019-04-09 11:49

認證過了

郭老師 解答

2019-04-09 11:51

做到認證的月份，然后開紅字信息表的當月進項轉出

白雪 追問

2019-04-09 11:54

我3月份認證的票，把新的發票還做到3月份，在金稅盤里我再開具紅字信息表是嗎

郭老師 解答

2019-04-09 11:55

是

白雪 追問

2019-04-09 16:04

白雪 追問

2019-04-09 16:06

老師，這張憑證是2018年12月的憑證結轉期間損益，請問老師下面再做憑證該怎么做，摘要和分錄該怎么寫

郭老師 解答

2019-04-09 16:08

沒看懂什么意思？結轉損益是月末做的，你借賬就可以了

白雪 追問

2019-04-09 16:11

這個是18年12月份月末做的憑證，做完這張憑證還用做利潤結轉這個憑證？借，本年利潤—7989.47貸，利潤分配—未分配利潤—7989.47

郭老師 解答

2019-04-09 16:17

年末需要 
結轉本年利潤摘要寫

白雪 追問

2019-04-09 16:19

12月憑證后面需要加上結轉本年利潤是嗎？我的結轉本年利潤分錄寫的對嗎

郭老師 解答

2019-04-09 16:20

是，對

白雪 追問

2019-04-09 16:22

全年每個月都做這個結轉本年利潤這個分錄是錯的是嗎

郭老師 解答

2019-04-09 16:23

不一定的，也有月末做的，快賬是自動做的，按月做，一般年末做就可以