繁 華 追問

2019-04-07 20:00

王老師第4個問題我不是很清楚，這個18年的資產負債表年報的數據按財務軟件18年12月末的財務報表填寫你？還是其他科目按12月末的取數，僅未分配利潤數據按8萬？

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 20:04

您好，這個18年的資產負債表年報的數據，是按財務軟件18年12月末的財務報表填寫。不是其他科目按12月末的取數，僅未分配利潤數據按8萬的。

繁 華 追問

2019-04-07 20:06

就是18年12月份的月報與18年的年報是同一報表嗎

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 20:09

您好，是的，財務報表是一樣的。

繁 華 追問

2019-04-07 20:12

老師，匯算清繳交納18年所得稅，分錄借未分配利潤貸銀行，也不用去修改19年的年初數據吧？

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 20:14

您好，是的，匯算清繳交納18年所得稅，分錄借未分配利潤貸銀行，也不用去修改19年的年初數據的。

繁 華 追問

2019-04-07 20:17

老師，那就是不管第2年或第3年有做未分配的分錄都不用去修改以前的報表數據嘍

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 20:26

您好，是的，可以這樣理解。

繁 華 追問

2019-04-07 20:36

學堂聽匯算清繳課老師有說，12月的報表與年報不是同一個意思，年報要按調整后的報，但我傾向于按12月末的報

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 20:38

您好，我與您的理解是一樣的，如果調整上年報表，是很麻煩的一件事情，況且現在的所有者權益變動表，就是解決這個上年數據調整的問題的。

繁 華 追問

2019-04-07 20:42

所有者權益變動表  老師有這個表嗎，在哪，什么時候需要填寫

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 20:46

您好，有這個表的，財務報表有的，只是稅務報表沒有。 
關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知  
________________________________________ 
 
http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201806/t20180626_2939529.html

繁 華 追問

2019-04-07 20:54

稅務報表沒有就不用填寫

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 20:55

您好，是的，稅務報表沒有就不用填寫的。

繁 華 追問

2019-04-07 20:56

謝謝老師耐心解答，下次還找您，嘻嘻，您是不是一般都在線的？

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 21:00

您好，不客氣，謝謝您的認可，我一般是在業余時間在線的。

繁 華 追問

2019-04-07 21:00

哦，好的

王雁鳴老師 解答

2019-04-07 21:04

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。