精品久久久久久久无码,人妻办公室出轨上司hd院线,三十熟女,夜夜躁狠狠躁日日躁视频

送心意

小惑老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-07 15:25

你好,這個(gè)不用賬務(wù)處理的,申報(bào)表會(huì)直接抵扣

趙文軍 追問(wèn)

2019-04-07 15:29

這個(gè)所得稅會(huì)在我下季度申報(bào)的時(shí)候抵扣嗎?那他會(huì)在哪一欄體現(xiàn)?還是需要我申報(bào)的時(shí)候手動(dòng)輸入這1000?另外我以前彌補(bǔ)虧損還有20000,那先用的是以前彌補(bǔ)虧損,還是先用匯算清繳退的這個(gè)1000

小惑老師 解答

2019-04-07 16:15

一般情況是讓退稅,這個(gè)還要看您當(dāng)?shù)匾?guī)定是怎樣?先彌補(bǔ)虧損后再算多交的

趙文軍 追問(wèn)

2019-04-07 17:54

退稅的話是不是最后要修改未分配年初數(shù)

小惑老師 解答

2019-04-07 18:59

不用的,在退稅當(dāng)前反映就可以了,一般金額都不大

趙文軍 追問(wèn)

2019-04-07 19:25

未分配利潤(rùn)期末=年初數(shù)+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì),如果我未分配利潤(rùn)增加了,那這個(gè)公式不成立了

小惑老師 解答

2019-04-07 20:33

未分配利潤(rùn)增加了,是退的所得稅影響利潤(rùn)增加是嗎?

趙文軍 追問(wèn)

2019-04-07 23:34

是的

小惑老師 解答

2019-04-07 23:43

你應(yīng)該是增加本年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)+年初數(shù)=利潤(rùn)分配期末。不太明白您的意思

趙文軍 追問(wèn)

2019-04-08 07:34

我做的賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅1000,貸:未分配利潤(rùn)1000,這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)增加了1000,而年初數(shù)和凈利潤(rùn)沒(méi)有變化,最后的勾稽關(guān)系不成立了

小惑老師 解答

2019-04-08 07:39

借:銀行存款 
貸:稅金及附加 
到月底跟其他賬目一起結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)

趙文軍 追問(wèn)

2019-04-08 08:51

我是匯算清繳退企業(yè)所得稅哈,你這個(gè)分錄好像不對(duì)吧

小惑老師 解答

2019-04-08 09:04

抱歉,筆誤 
借:銀行存款 
貸:所得稅費(fèi)用 
到月底跟其他賬目一起結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)

趙文軍 追問(wèn)

2019-04-08 09:44

如果這樣,利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)這一欄就是負(fù)數(shù)了,這樣能申報(bào)成功嗎?另外明年匯算清繳2019年的時(shí)候,主表里的本年實(shí)際已預(yù)繳所得稅費(fèi)會(huì)根據(jù)我的利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)的數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出,這樣豈不是很混亂

小惑老師 解答

2019-04-08 09:49

你的金額大嗎?是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?

趙文軍 追問(wèn)

2019-04-08 09:58

是小企業(yè)準(zhǔn)則,金額1萬(wàn)左右

小惑老師 解答

2019-04-08 10:00

那你就調(diào)整在當(dāng)期,按照我寫(xiě)分錄,沖減當(dāng)期所得稅費(fèi)用,因?yàn)樾∑髽I(yè)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益科目,你現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)際退稅了嗎?

趙文軍 追問(wèn)

2019-04-08 10:14

這樣利潤(rùn)表就所得稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)了,這樣能申報(bào)成功嗎,另外下年度匯算清繳實(shí)際已預(yù)繳自帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是根據(jù)利潤(rùn)表所得稅費(fèi)數(shù)據(jù)帶出,還是根據(jù)每季度申報(bào)所得稅申報(bào)表里的數(shù)據(jù)帶出?

小惑老師 解答

2019-04-08 10:16

可以的,是根據(jù)你沒(méi)季度申報(bào)表的數(shù)據(jù)帶出,不會(huì)根據(jù)利潤(rùn)表帶出

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好,你這是要求做什么呀
2024-06-12 13:12:04
借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-06-06 09:54:22
你好,這個(gè)不用賬務(wù)處理的,申報(bào)表會(huì)直接抵扣
2019-04-07 15:25:13
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020-05-19 14:00:50
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款, 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
2021-10-18 09:04:32
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...
    主站蜘蛛池模板: 贵定县| 金湖县| 广宁县| 永年县| 白银市| 弥勒县| 西乡县| 乐至县| 定安县| 滕州市| 泰宁县| 兰考县| 吴川市| 苍山县| 共和县| 霍州市| 安平县| 商城县| 无极县| 永顺县| 手游| 荆门市| 吴桥县| 云浮市| 元氏县| 张家口市| 阜阳市| 襄城县| 河西区| 合水县| 阿坝| 榕江县| 蒙城县| 孙吴县| 阿鲁科尔沁旗| 仪陇县| 普兰店市| 武乡县| 万年县| 安泽县| 如皋市|