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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-04-06 15:49

您好,具體是什么數(shù)據(jù)

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-04-06 15:52

就是下圖這個位置,我看前幾年的報表里這個位置都沒有數(shù)據(jù),今年這個位置就有數(shù)據(jù)了,不知道這個地方該不該有數(shù)據(jù),你看下圖片箭頭所指的位置

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-04-06 15:52

文老師 解答

2019-04-06 16:07

會的,你原來有虧損的,才可以彌補

文老師 解答

2019-04-06 16:08

你的彌補虧損表再看下

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-04-06 16:13

彌補虧損表如下

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-04-06 16:13

文老師 解答

2019-04-06 16:24

您2018年也是虧損的,應該不需要彌補呢

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-04-06 16:33

就是說啊,不知道主表里為什么會出現(xiàn)數(shù)據(jù)啊

文老師 解答

2019-04-06 16:34

是不應該有這個數(shù)據(jù)的

文老師 解答

2019-04-06 16:34

能取消了或刪除了嗎

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-04-06 16:35

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-04-06 16:37

它是自動生成的,而且主表生成的數(shù)據(jù)和虧損表右下角合計數(shù)還不一樣,估計是納稅調(diào)整額導致數(shù)據(jù)不一樣吧,也不敢申報啊,怕錯了

文老師 解答

2019-04-06 16:42

那您先保存彌補虧損標,然后重新生成主表試試

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-04-06 16:46

就是先保存了后出現(xiàn)了這個結(jié)果,有的說不要保存虧損表,暫存就行,但那樣操作了也是同樣的結(jié)果啊,不知道這個主表出現(xiàn)的數(shù)據(jù)會不會導致交款,而且出現(xiàn)的還是好幾年的虧損合計數(shù),不敢申報

文老師 解答

2019-04-06 19:35

您今年又沒有利潤,不應該有的,您或者問下你們的稅務局,是不是系統(tǒng)的問題

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你保存試下能保存不用填寫的
2019-05-23 14:51:28
你好 資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
2020-05-19 12:30:39
您好,具體是什么數(shù)據(jù)
2019-04-06 15:49:39
不合稅法的費用調(diào)整
2016-09-03 08:36:28
你好? ? 1. 工資薪金支出企業(yè)發(fā)生的合理的工資薪金支出,準予扣除 2. 職工福利費,不超過工資薪金總額14%的部分,準予扣除。 3. 工會經(jīng)費,不超過工資薪金總額2%的部分,準予扣除 4. 職工教育經(jīng)費。不超過工資薪金總額8%的部分,準予扣除。 5. 職工培訓費用。集成電路設(shè)計企業(yè)和符合條件軟件企業(yè)(動漫企業(yè)):單獨核算、據(jù)實扣除 6. “五險一金”,按照政府規(guī)定的范圍和標準繳納“五險一金”,準予扣除 7. 補充養(yǎng)老保險費,不超過工資薪金總額5%的部分,準予扣除 8. 補充醫(yī)療保險費不超過工資薪金總額5%的部分,準予扣除 9. 業(yè)務招待費按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 10. 。廣告費和業(yè)務宣傳費,一般企業(yè)(煙草企業(yè)不得扣除):不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除一般企業(yè)化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造、飲料制造(不含酒類制造)企業(yè):不超過當年銷售(營業(yè))收入30%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除 11. 公益性捐贈支出,不超過年度利潤總額12%的部分,準予扣除;超過部分,準予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計算應納稅所得額時扣除 12. 手續(xù)費和傭金,一般企業(yè):不超過與具有合法經(jīng)營資格中介服務機構(gòu)或個人(不含交易雙方及其雇員、代理人和代表人等)所簽訂服務協(xié)議或合同確認的收入金額的5%的部分,準予扣除;
2021-05-17 12:12:54
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