A 華 追問

2019-04-05 14:43

不是

文老師 解答

2019-04-05 14:51

那您具體是什么情況

A 華 追問

2019-04-05 14:52

怎么發不過圖片

A 華 追問

2019-04-05 14:53

看看幫忙解決一下

文老師 解答

2019-04-05 14:56

這分錄是計提職工工資的分錄

A 華 追問

2019-04-05 14:57

對

A 華 追問

2019-04-05 14:58

沒有紅字呀，怎么結轉會是紅字

文老師 解答

2019-04-05 15:02

您詳細看下銷售費用的明細賬

A 華 追問

2019-04-05 15:06

明細賬也沒問題呀

文老師 解答

2019-04-05 15:09

哦，您期末損益都是用借方負數的是吧，這樣的話，沒有什么問題

A 華 追問

2019-04-05 15:12

現在是余額表里也查不到銷售費用的數據

文老師 解答

2019-04-05 15:19

是的，月末都需要轉平的

A 華 追問

2019-04-05 15:21

現在沒轉呢，也沒有這505銷售費用和506成本科目

文老師 解答

2019-04-05 15:26

您這明細賬的最后不就是期間損益結轉的分錄嗎