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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-04-05 10:44

金稅盤和稅控盤共480元的賬務處理: 
購入金稅盤和報稅盤時, 
  借:管理費用480 
    貸:銀行存款/現金480 
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 
借:管理費用 -480

小樂 追問

2019-04-05 10:46

老師做營業外收入可以嗎,還有我是在一月份做的費用分錄,但是沒有做全額抵扣 
那么我可以在以后月份做全額抵扣嗎, 
老師這個減免稅是三級科目嗎,還是就在二級科目下

maize老師 解答

2019-04-05 10:48

按上面做,沖回的是管理費用,減免稅額是三級科目 ,你要是小規模就不做減免稅額這個明細科目

小樂 追問

2019-04-05 10:49

哦小規模就是應交稅費-應交增值稅這樣是吧

maize老師 解答

2019-04-05 10:51

是的,小規模增值稅不設置三級科目

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相關問題討論
管理費用,軟件做賬的記到借方負數,借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數
2018-11-01 17:25:18
你好,貸方是管理費用
2017-04-05 15:00:04
一、購買時 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現金 二、抵扣進項稅時 借:管理費用——辦公費 負數 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 正數
2019-12-28 14:37:35
你好!減免稅是820,是后個分錄的。
2017-10-18 10:32:32
您好!可以的。可以這樣做
2017-10-17 15:50:26
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