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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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羅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2015-08-04 11:28

老師，有點(diǎn)不明白，您的意思是說：計(jì)提社保和工資是，借：費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)社保 應(yīng)付職工薪酬-工資，借：應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人社保，貸：其他應(yīng)付款；繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款 -個(gè)人部分，貸 銀行存款。是這樣理解嗎

怕孤單的小蜜蜂 追問

2015-08-04 11:29

我們公司發(fā)放工資，是8月初發(fā)放6月的工資，照上述分錄計(jì)提也可以嗎

怕孤單的小蜜蜂 追問

2015-08-04 11:42

老師，當(dāng)月社保當(dāng)月交，怎么還要計(jì)提呢

怕孤單的小蜜蜂 追問

2015-08-04 14:04

那之前的都沒有計(jì)提，現(xiàn)在還要再補(bǔ)嗎

羅老師 解答

2015-08-04 11:16

不正確，均需要分計(jì)提和繳納。 1.計(jì)提  借 費(fèi)用科目 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-工資；個(gè)人社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款；繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款。

羅老師 解答

2015-08-04 11:39

對(duì)，都一樣

羅老師 解答

2015-08-04 13:18

這個(gè)都是《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定

羅老師 解答

2015-08-04 15:03

暫時(shí)不管吧，今后按要求記賬。

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相關(guān)問題討論
您好，只包括個(gè)人承擔(dān)的社保的
2020-02-19 11:53:29
你好 發(fā)工資的時(shí)候做借應(yīng)付職工薪酬 5000營業(yè)外支出 300貸銀行存款5300
2019-06-14 16:43:05
您好 企業(yè)員工工資成本是實(shí)發(fā)+個(gè)人承擔(dān)社保+個(gè)人所得稅
2022-08-28 16:43:53
你好，對(duì)的是的個(gè)人承擔(dān)的社保不是企業(yè)負(fù)擔(dān)，是個(gè)人承擔(dān)的，他是從工資里扣除 實(shí)際發(fā)放的工資就少啦，你們工資還是不變，只不過是給個(gè)人交了社保，從工資里扣除工資，屬于成本費(fèi)用。
2022-01-12 19:39:22
不正確，均需要分計(jì)提和繳納。 1.計(jì)提 借 費(fèi)用科目 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-工資；個(gè)人社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款；繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款。
2015-08-04 11:16:24
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