閃電寶寶 追問

2019-04-03 13:25

最后還是要轉到公戶

季老師 解答

2019-04-03 15:29

1.10萬是你墊付的嗎？2.如何過票，對方應該付給你10萬。費用應該由對方承擔。

閃電寶寶 追問

2019-04-03 18:55

實際是買的發票，沒有真實業務，

季老師 解答

2019-04-03 21:56

沒有業務，二萬付的什么錢？建議:入到公戶的錢計入收入，結轉買票的入庫成本。

閃電寶寶 追問

2019-04-03 22:08

買的發票共10萬，以前正好真實欠供貨商2萬，這次走賬10萬給對方，對方扣除欠款2萬和開票稅費1萬后，將剩余的錢退給我們私戶，然后我們再從私戶轉到公戶，請問這些怎么做賬，分錄怎么寫

季老師 解答

2019-04-04 07:39

建議按上述處理。借銀行7  應付2  貸收入7 銀行2  借成本  貸庫存10  手續費賬外支付