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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-04-02 20:05

若已經來票, 這個月補暫估的也要沖銷

吖吖 追問

2019-04-02 20:12

好的,謝謝老師

吖吖 追問

2019-04-02 20:19

老師,上個月不是借:應付暫估,貸:主營業務成本-倉儲成本,這個月來票了,但是還沒有付款,我是不是要借:成本,借:應交稅費,貸:應付暫估

吖吖 追問

2019-04-03 09:43

老師,這個月的補暫估的憑證沖銷不了

文文老師 解答

2019-04-03 10:12

借:應付暫估,貸:主營業務成本-倉儲成本 上個月的暫估分錄是不是做反了? 
沖銷不了,是因為沒有來票還是記賬系統問題?

吖吖 追問

2019-04-03 10:15

打反了,憑證做的是借:主營業務成本,貸:應付暫估。系統顯示的是因為這個月做的還未記賬所以不能沖銷,我是不是不用補上個月漏暫估了,這個月來票了我就直接確認成本,貸;應付賬款-倉儲就可以了

文文老師 解答

2019-04-03 10:29

是的,不用補上個月漏暫估了,這個月來票了我就直接確認成本,貸;應付賬款-倉儲

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相關問題討論
若已經來票, 這個月補暫估的也要沖銷
2019-04-02 20:05:34
沖掉上月的暫估憑證,再按發票入賬。如果是上月沒有暫估,直接按發票入賬就行了。
2019-04-03 09:55:50
你好,之前結轉 的成本數據有錯誤嗎?
2018-10-16 10:21:10
業務真實是這樣處理的
2021-05-30 18:37:53
是的,要開始攤銷了,為什么會紅沖暫估
2019-08-26 17:23:44
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