吖吖 追問

2019-04-02 20:12

好的，謝謝老師

吖吖 追問

2019-04-02 20:19

老師，上個月不是借：應付暫估，貸：主營業務成本-倉儲成本，這個月來票了，但是還沒有付款，我是不是要借：成本，借：應交稅費，貸：應付暫估

吖吖 追問

2019-04-03 09:43

老師，這個月的補暫估的憑證沖銷不了

文文老師 解答

2019-04-03 10:12

借：應付暫估，貸：主營業務成本-倉儲成本 上個月的暫估分錄是不是做反了？ 
沖銷不了，是因為沒有來票還是記賬系統問題？

吖吖 追問

2019-04-03 10:15

打反了，憑證做的是借：主營業務成本，貸：應付暫估。系統顯示的是因為這個月做的還未記賬所以不能沖銷，我是不是不用補上個月漏暫估了，這個月來票了我就直接確認成本，貸；應付賬款-倉儲就可以了

文文老師 解答

2019-04-03 10:29

是的，不用補上個月漏暫估了，這個月來票了我就直接確認成本，貸；應付賬款-倉儲