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蔣飛老師
職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
2019-04-02 18:32
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您好，我所得稅年報里有營業收入和營業外收入，但是在每季度的增值稅報表里營業外收入這部分并沒有申報，現在導致所得稅銷售額和增值稅銷售額不符，應該怎么辦呢
每月不到10萬元收入小規模納稅企業，免征增值稅，免征的增值稅銷項稅額轉入了營業外收入，2019年年報時進行企業所得稅匯繳清算，營業外收入-免征增值稅計入應納稅所得額中嗎？免征企業所得稅收入？
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