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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-02 16:00

你好,是 5月申報4月的時候抵扣進項稅額

喵喵 追問

2019-04-02 16:47

提示是4月申報期結束前抵扣,逾期不得抵扣?

鄒老師 解答

2019-04-02 16:48

你好,4月份認證是在5月份申報4月份稅款的時候抵扣的

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相關問題討論
你可以作廢2月份的申報,并去稅務局更正申報1月份的增值稅申報表
2019-03-07 15:38:27
您好,海關進口增值稅專用繳款書抵扣操作流程:   一、實行海關進口增值稅專用繳款書(以下簡稱海關繳款書)“先比對后抵扣”管理辦法的增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的海關繳款書,應在開具之日起180日內向主管稅務機關報送《海關完稅憑證抵扣清單》(包括紙質資料和電子數據)申請稽核比對。   二、由于海關傳遞海關繳款書數據時限一般在繳款成功后10-25個工作日,我公司需先在電子口岸確認抵扣經營單位,客戶先不要急上傳海關繳款書。(最好在繳款書日期后25個工作日之后才上傳比對)。   三、納稅人應按要求完整規范采集海關繳款書 海關繳款書號碼在通關系統中共有22位,可抵扣的海關繳款書號碼第20位必須是“L”。納稅人在采集海關繳款書時號碼應完整規范錄入,其中:數字、字母、符號以半角錄入;大寫英文字母“L”在內的22位號碼必須填寫完整;其中“—”不能以“/”代替;英文字母“L”一律為大寫;通關系統開具的海關繳款書號碼上行打印的括號和四位日期不屬于繳款書號碼,不應錄入;開票日期應錄入票面填發日期;如企業取得同一號碼多張海關繳款書,稅額應按末張海關繳款書最后一欄合計數錄入。   四、   納稅人可自行通過網上電子申報系統查詢海關繳款書稽核結果查詢方法,應先選擇海關繳款書上報月份然后再點擊“稽核管理——查詢比對結果”。具體操作請看《網上申報海關繳款書稽核操作說明》或咨詢稅務局技術服務公司。納稅人應注意網上比對查詢方法避免由于操作錯誤導致錯過抵扣期限造成損失。
2018-01-29 21:05:20
你好,可以是去稅局掃描認證或勾選認證平臺勾選認證 或者在電子申報系統錄入發票信息,生成認證文件,上傳國稅認證 認證之后就可以作為進項稅額抵扣銷項稅額的
2019-07-23 13:46:36
假如是委托報告公司報關的請盡快的拿到海關開具的稅單,然后去稅務局專管員備案(一般進口企業會有專門的網站和軟件申報)等待專管員審核通過后才可以抵扣。你公司的情況是可以在拿到海關的稅單后直接向專管員申報,然后出口到保稅區時批一批的貨物出口同時遞交已經交納進口增值稅的稅單一起申報出口增值稅。
2023-02-24 16:22:58
海關進口增值稅的抵扣期限.
2017-06-26 11:27:48
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