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癡情的鴨子
于2019-04-02 11:18 發布 ??1611次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-04-02 11:19
您的意思是,本期做了進項稅額轉出嗎?
癡情的鴨子 追問
2019-04-02 11:21
上期進項稅額抵扣多啦,就做了進項稅額轉出,這期申報我這么才能核減上期進項轉出的稅額
張艷老師 解答
2019-04-02 11:28
您就按轉出的進項稅額填寫進增值稅申報表附表二進項稅額轉出的項目中就是了。
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上期進項稅額多抵扣,做了進項稅額轉出,本期怎么核減
答: 您的意思是,本期做了進項稅額轉出嗎?
上期多抵扣了做了進項稅轉出,本期怎么沖減,
答: 什么情況多抵扣了?已經做了進項稅額轉出?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額
答: 您列的式子是正確的。
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
討論
上期有留抵稅額,本期銷項稅額大于進項稅額加上期留抵稅額,怎么做轉出未交增值稅
月未轉出未交增值稅=本期銷項稅額+本期進項轉出金額-本期進項稅額-上期留抵稅額 對嗎?
”實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額 本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留抵進項稅額”其中的“出口退稅”是哪個金額?
為什么購建不動產分期抵扣應轉出?比如1.在附列資料五中,本期轉入的待抵扣不動產進項稅額為120000,所以期末待抵扣不動產進項稅額為120000,為什么120000要填入附列資料二的本期進項稅額轉出額。2.在資料五中期初待抵扣不動產進項稅額為440000,本期轉出的待抵扣不動產進項稅額為220000,所以期末待抵扣進項稅額為220000,為什么在資料二中的本期進項稅額轉出額會是660000,這個進項稅額轉出的原因是什么?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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癡情的鴨子 追問
2019-04-02 11:21
張艷老師 解答
2019-04-02 11:28