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假設2018年暫估了材料1萬，2019年來材料發票8000元，已經把差額2000元調增，然后交了年所得稅。現在怎么做分錄？思路是1.先沖暫估，借材料-10000 貸應付賬款-暫估-10000 2.做8000材料的分錄，借材料8000 貸應付賬款****公司 3.借材料2000 貸利潤分配---未分配利潤，但是出來報表以后，為啥資產負債表的未分配利潤的期初期末余額的差與利潤表的利潤額不相等
能干的鴨子
于2019-04-01 22:08 發布 ??876次瀏覽
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答疑-黃老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2019-04-01 22:41
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