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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-04-01 16:45

你好,可以全額扣除,在申報時填增值稅減免表格里面。

Yolanda 追問

2019-04-01 16:58

那我做賬的時候怎么做呢?稅額要單獨做出來,我是一月份開的票,但是四月份才付費用,稅費我在報四月份的時候減免可以嗎?

Yolanda 追問

2019-04-01 17:01

Yolanda 追問

2019-04-01 17:01

這是我發(fā)生的時候這樣做,全額稅額抵扣我怎么做呢

月月老師 解答

2019-04-01 17:03

你好,稅控盤不計入固定資產(chǎn)。計入辦公費。

Yolanda 追問

2019-04-01 17:10

好的

Yolanda 追問

2019-04-01 17:10

這樣就行了嗎

Yolanda 追問

2019-04-01 17:11

我抵稅額的時候還要什么分錄嗎

月月老師 解答

2019-04-01 17:18

你好,不需要分錄,直接抵扣就可以。

Yolanda 追問

2019-04-01 17:52

好的,那我這樣做分錄就可以是吧。

月月老師 解答

2019-04-01 18:52

你好, 
借:應(yīng)交稅金-增值稅(減免稅額) 
貸:管理費用

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相關(guān)問題討論
你好,可以全額扣除,在申報時填增值稅減免表格里面。
2019-04-01 16:45:55
你好,抵減時填附表四,增值稅優(yōu)惠明細表和主表23欄
2019-09-14 10:53:38
你好,不需要備案,如果要抵扣好像是填附列資料四(這張表具體哪一張記得不是很清楚,我現(xiàn)在外面,需要的話明天回單位查詢下回復(fù)你),優(yōu)惠明細表還有主表23欄。這樣3張表都要填
2018-09-04 18:40:28
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 需要先備案,才可以減免,不需要認(rèn)證的
2017-08-09 10:21:15
借:管理費用-辦公費 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:管理費用-辦公費(紅字)
2023-07-28 16:27:01
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