1147420508 追問

2019-03-29 11:25

因?yàn)檫@個(gè)公司是小規(guī)模納稅人，屬于季度申報(bào)，增值稅要到4月份申報(bào)

鄒老師 解答

2019-03-29 11:29

你好，那你在4月份根據(jù)1季度的銷售情況申報(bào)相應(yīng)收入就是了

1147420508 追問

2019-03-29 11:33

像這種提現(xiàn)到公戶，也要做價(jià)稅分離對吧？老師

鄒老師 解答

2019-03-29 11:34

你好，收入做價(jià)稅分離 
提現(xiàn)的時(shí)候就不需要了

1147420508 追問

2019-03-29 11:40

例如提現(xiàn)到公戶是3084.49元，那申報(bào)增值稅直接申報(bào)這個(gè)金額嗎？

鄒老師 解答

2019-03-29 11:41

你好，申報(bào)增值稅是根據(jù)收入申報(bào)，而不是根據(jù)提現(xiàn)金額申報(bào)

1147420508 追問

2019-03-29 11:44

我們是每個(gè)月的收入提現(xiàn)到公戶的，老師可以用你的思維來幫我分析下思路嗎？

鄒老師 解答

2019-03-29 11:45

你好，實(shí)現(xiàn)銷售確認(rèn)收入 
提現(xiàn)你可能之前幾年補(bǔ)提，這次提現(xiàn)，如果按提現(xiàn)確認(rèn)收入，顯然是不合理的

1147420508 追問

2019-03-29 11:50

老師，我們每個(gè)月都提現(xiàn)，當(dāng)月的銷售當(dāng)天提現(xiàn)。

鄒老師 解答

2019-03-29 11:52

你好，如果實(shí)現(xiàn)的收入與提現(xiàn)同步的，你可以按提現(xiàn)的金額來確認(rèn)含稅收入