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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-03-29 07:02

你好,差額先計入其他應收款。收到發票后轉入銷售費用,或管理費。

睿宇會計服務 追問

2019-03-29 07:06

能總體說一下嗎?那客戶給總部付款時候呢?

QQ老師 解答

2019-03-29 07:10

你好,客戶的發票是誰開?是你們開還是總公司開?

睿宇會計服務 追問

2019-03-29 07:11

我們公司開!

QQ老師 解答

2019-03-29 10:02

你好,總公司代收款的時候計入其他應收款。

QQ老師 解答

2019-03-29 10:02

你好,總公司代收款的時候計入其他應收款。

睿宇會計服務 追問

2019-03-29 10:40

但是有一部分是給總部的管理費

QQ老師 解答

2019-03-29 10:45

你好,總公司不是給你開發票嗎?這一塊計入費用沖減你們的其他應收款。

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你好,差額先計入其他應收款。收到發票后轉入銷售費用,或管理費。
2019-03-29 07:02:06
轉錢借其他應收款……總部 貸銀行存款 你們收到服務費借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費增值稅 總部返回90% 借銀行存款 貸其他應收款……總部 總部開票借主營業務成本 貸其他應收賬款……總部剩余的10%
2020-01-30 16:59:13
收到款轉入總公司 借:其他應收款 貸:銀行存款 收到總公司款 借:銀行存款 管理費用 貸:其他應收款
2019-04-23 14:19:23
你好!這個發票是誰開給客戶呢?總公司還是分公司
2019-04-29 15:06:01
一、付總代理的貨款時,借:預付賬款——XX公司 貸:銀行存款, 二、從總代理那里用票提貸時,借:庫存商品 貸:預付賬款——XX公司 如果有進項稅額,就驗進項票入賬,沒有就直接入成本 三、收到客戶貨款時,借:銀行存款 貸:預收賬款 四、收到客戶票據時,確認收入 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2017-06-09 10:22:52
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