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公司是代理記賬公司，帳套是總公司給的，但是總部會收取一定的手續費，流程就是收客戶的錢不經公司的手由客戶直接轉給總部，總部再扣除帳套管理費剩余的部分再退回公司，事后總部再把收的那部分管理費開發票，應該怎么做分錄
睿宇會計服務
于2019-03-29 06:30 發布 ??1130次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2019-03-29 07:02
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公司是代理記賬公司，帳套是總公司給的，但是總部會收取一定的手續費，流程就是收客戶的錢不經公司的手由客戶直接轉給總部，總部再扣除帳套管理費剩余的部分再退回公司，事后總部再把收的那部分管理費開發票，應該怎么做分錄
答： 你好，差額先計入其他應收款。收到發票后轉入銷售費用，或管理費。
公司業務是公司把收取的服務費全部轉給總部，總部只收取10%，總部把90%的款再打回公司賬戶，收取的10%屬于管理費，后期會開發票，請教1、公司把服務費轉給總部的分錄2、總部把剩余款打回總部的款的分錄3、總部開發票的分錄
答： 轉錢借其他應收款……總部 貸銀行存款 你們收到服務費借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費增值稅 總部返回90% 借銀行存款 貸其他應收款……總部 總部開票借主營業務成本 貸其他應收賬款……總部剩余的10%
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師你好，如果是一個分公司的一筆業務但是分公司自己解決不了，就把收取的客戶的賬款打到總公司，總公司解決后從這筆款里面抽取一部分費用后，剩余的錢轉給分公司，那這樣話，收到這筆錢，然后轉去總公司，總公司再轉回來，這三個應該怎么記賬呢
答： 你好！這個發票是誰開給客戶呢？總公司還是分公司
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