原來你在這里 追問

2019-03-28 13:35

這個本來貨沒有到先付款，就是預付啊，如果要做應付系統要選入庫單才可以，沒有入庫單系統自動生成預付

丁老師 解答

2019-03-28 19:29

所以你現在收到貨要沖預付呀

原來你在這里 追問

2019-03-28 19:31

問題是我可以總賬手動填制憑證預付沖應付，但是總賬和應付明細賬就對不上啊

丁老師 解答

2019-03-28 20:34

不明白你的意思，你沒有收到貨借預付 貸銀行存款，收到貨物借商品 貸預付，這樣不就沖掉了，跟應付怎么又扯上了

原來你在這里 追問

2019-03-28 20:36

系統自動生成借商品 貸預付，然后要預付沖應付，只能手動填制

丁老師 解答

2019-03-28 21:03

那就手動填制憑證吧

原來你在這里 追問

2019-03-28 21:06

手動填制總賬是可以平啊！但是應付明細還顯示預付啊。就是總賬和明細賬不平

丁老師 解答

2019-03-29 12:28

你這個為什么涉及了應付呢？預付借預付 貸銀行存款，收到貨借商品 貸預付，哪個部分增加了應付？