吳慧 追問

2019-03-27 20:14

那如果16點合同金額是100萬，那申報做未申報收入那意思就是說提前把這個100稅額繳稅是嗎？

小云老師 解答

2019-03-27 20:48

是的，先申報繳稅

吳慧 追問

2019-03-27 21:09

那下個月開16點發票，申報怎么報稅呢？申報表怎么填呢？

吳慧 追問

2019-03-27 21:13

那我這邊提前把16點發票稅交了，那到時候下個月開16點發票，那申報怎么辦啊！

小云老師 解答

2019-03-27 21:13

下個月申報表會改成新的樣式的，所以現在還不能確定該填哪欄，但肯定是不會重復交稅的

吳慧 追問

2019-03-28 19:09

快遞費屬于管理費用那一內啊！

吳慧 追問

2019-03-28 19:10

辦公用品嗎？

小云老師 解答

2019-03-28 19:24

二級科目可以直接寫快遞費

吳慧 追問

2019-03-28 19:26

記帳憑證摘要寫的快遞費可是明細表里面沒有快遞費金額，利潤表里面有快遞費金額，老師請問這是怎么回事啊！

吳慧 追問

2019-03-28 19:27

年度明細里面沒有快遞費金額，利潤表里面有含快遞費金額。

吳慧 追問

2019-03-28 19:29

期間費用里面沒有快遞費金額，明細表里面的管理費用數和利潤表里面的管理費用數對不上，少了快遞費金額。

小云老師 解答

2019-03-28 19:31

你好，軟件前期設置是你們自己設置的，出現這種問題的可能性很多，所以這種問題老師無法幫忙哦，你可以打電話給軟件客服人員咨詢

吳慧 追問

2019-03-28 20:13

還有老師，如果我4月份申報的時候申報了未開票收入50萬申報，那這個50萬做賬是做到3月份里面嗎？具體這個50萬未開票收入怎么做記帳憑證啊！

小云老師 解答

2019-03-28 20:22

是的，借:應收賬款  貸:主營業務收入  應交稅費

吳慧 追問

2019-03-28 21:28

那4月份開16點發票后再怎么做賬呢？

小云老師 解答

2019-03-28 22:03

已經做過開票時就不用再做了

吳慧 追問

2019-03-29 13:31

老師，年度企業所得稅里面的一般企業收入明細表第一行營業收入是填一年總的不含稅總金額吧，

吳慧 追問

2019-03-29 16:28

在嗎？