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送心意

鄒老師

职称注冊稅務師+中級會計師

2019-03-27 09:32

你好,那你需要去檢查是不是漏記了收款,付款分錄,如果是補上就是了

會計學堂輔導老師 追问

2019-03-27 09:41

3年前記賬公司就給漏計了,因為公司沒有給它們送流水和回單 記賬公司也就沒有有給記賬

鄒老師 解答

2019-03-27 09:43

你好,按把收款,付款分錄補上就是了 
借;銀行存款   貸;應收賬款 
借;應付賬款  貸;銀行存款

會計學堂輔導老師 追问

2019-03-27 10:18

200萬哪 而且這個戶已經3年沒有業務了 可以直接那么調賬嗎

鄒老師 解答

2019-03-27 10:19

你好,如果之前確實收回了應收款,支付了應付款,沒有做分錄,是可以在現在補做相應分錄的

會計學堂輔導老師 追问

2019-03-27 10:31

那還需要回單嗎

鄒老師 解答

2019-03-27 10:33

你好,需要有相應回單作為附件的

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