四毛呀 追問

2019-03-26 15:07

那發(fā)票已經(jīng)開了是去年開的

小黎老師 解答

2019-03-26 15:09

您好，目前工程結(jié)束了嗎？如果工程后面沒有發(fā)票要開了，那你要紅沖之前開的發(fā)票，重新開再去預(yù)繳。否則這個預(yù)繳的稅款不知道要什么時候才能抵扣掉了

四毛呀 追問

2019-03-26 15:12

該筆銷售已經(jīng)納稅申報了

小黎老師 解答

2019-03-26 15:13

您好，目前稅務(wù)局也是這么建議的。您也可以咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局

四毛呀 追問

2019-03-26 15:38

后面還有點(diǎn)但不多前面開了19萬后面還有5萬多到時候可以用前面的這部分預(yù)繳稅抵扣后面的嗎

小黎老師 解答

2019-03-26 15:54

您好，可以先測算下，預(yù)繳的這部分5萬的銷項(xiàng)夠不夠抵扣哦，如果夠抵扣，你也可以不沖紅發(fā)票

四毛呀 追問

2019-03-26 16:00

預(yù)繳百分之而得話夠抵扣的

小黎老師 解答

2019-03-26 16:01

您好，是一般計稅預(yù)繳2%，是簡易計稅預(yù)繳3%。還有個問題你5萬多開票還是要預(yù)繳的