離沫小點 追問

2019-03-25 20:37

我們企業(yè)是銷售衣柜的的，跟裝修公司合作，裝修公司全包的客戶會訂我們家的衣柜，我們會跟客戶有一個合同，合同上有個金額，但是這個錢我們需要跟裝修公司結(jié)賬，往往這個金額跟裝修公司結(jié)賬是不一致的，所以就導致了該筆貨款在本月不準確

鄒老師 解答

2019-03-25 20:38

你好，根據(jù)你單位銷售衣柜應當向客戶收取款項確認收入就是了

離沫小點 追問

2019-03-25 20:41

比如本月應該向客戶收取的的貨款是5萬，下月卻收到裝修公司付來這筆貨款4.9萬，我該怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2019-03-25 20:43

你好，剩下的0.1萬是無法收回的？

離沫小點 追問

2019-03-25 20:46

如果會收回，該怎么做賬，不能收回呢

鄒老師 解答

2019-03-25 20:47

你好，如果會收回 
借；應收賬款   5萬   貸；主營業(yè)務收入  應交稅費 
借；銀行存款  4.9    貸應收賬款  4.9  
如果不會收回 
借；應收賬款   5萬   貸；主營業(yè)務收入  應交稅費 
借；銀行存款  4.9  銷售費用 0.1   貸應收賬款 5