玉山-葉子 追問

2019-03-25 09:04

有的

bamboo老師 解答

2019-03-25 09:05

用了這個科目的話 資產負債表的未分配利潤的年初數+利潤表的凈利潤累積數不等于資產負債表的未分配利潤年末數 是正常現象

玉山-葉子 追問

2019-03-25 09:07

有調賬，直接進的利潤分配，有補交的稅款，我現在要怎么辦

bamboo老師 解答

2019-03-25 09:08

您補繳了稅款 直接進的利潤分配報表勾稽關系也是這樣的 不用做特別處理 是正常現象

玉山-葉子 追問

2019-03-25 09:08

我匯算清繳要做什么操作嗎

bamboo老師 解答

2019-03-25 09:08

您根據您調整后的賬務 填表申報就可以了

玉山-葉子 追問

2019-03-25 09:10

那也就是這個等式不成立也沒關系嗎

bamboo老師 解答

2019-03-25 09:11

是的 這是必然的 做了關于以前年度的調整 勾稽關系就不成立 等到明年期初就正常了

玉山-葉子 追問

2019-03-25 09:32

出現這種情況，稅務那邊是沒問題的，是嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-25 09:33

是的 這種情況是正常現象 稅務那邊沒問題的