。 追問

2019-03-24 14:18

怎么預估呢？預估分錄是？

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 14:19

借：Xx費用-預估 
貸：應付賬款-預估

。 追問

2019-03-24 14:21

我這個要做主營業務成本的

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 14:23

你是什么就做什么，這個你自行確定 。

。 追問

2019-03-24 14:25

這樣可以么?

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 14:27

同學。你如果是暫估，你要根據你的合同，沒有票據的情況下預估，那么你分錄后面要加上預估的明細科目

。 追問

2019-03-24 14:30

有發票的呢？這個就是有發票的，但是還有2072元是本月支付的

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 14:32

有發票的你直接 計入當期成本或費用就行了。分錄是對的。

。 追問

2019-03-24 14:33

還有2072元是本月支付的做成應付賬款對么？

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 14:37

是的，沒有支付的作應付賬款

。 追問

2019-03-24 14:52

老師，這個上月預估分錄和本月付款分錄怎么做啊？

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 14:55

預估的處理是，在實際收到票據時把之前預估的分錄沖紅，然后再根據發票做一筆正常的分錄。

。 追問

2019-03-24 14:55

那成本還是到本月來了么？

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 14:59

同學。你當時預估的月是計的成本。你現在收到發票一個紅字憑證一個藍字憑證，金額會發生變動 ？ 
你不要嚇我

。 追問

2019-03-24 15:01

不是，我是說我上月預估一個成本，本月收到發票沖紅預估，然后在做一筆成本分錄，那成本不就到本月了么?

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 16:39

比如你1月預估了成本，是不是1月有了成本。 
然后你2月收到發票，一筆負的成本，一筆正的成本。2??根本沒有成本變化。

。 追問

2019-03-24 16:43

呃呃，是的啊

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 16:49

那就對了噻，沒有影響你當月

。 追問

2019-03-24 16:51

嘻嘻，剛才把自己繞暈了，謝謝老師啦

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 17:14

不客氣，祝你工作愉快