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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-03-23 17:45

都是轉入營業外收入的，你可以現在補結轉

小白兔乖乖乖 追問

2019-03-23 17:47

影響我18年的匯算清繳嗎？

辜老師 解答

2019-03-23 18:17

你18年沒有結轉，就會影響所得稅匯算清繳

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相關問題討論
都是轉入營業外收入的，你可以現在補結轉
2019-03-23 17:45:43
你好，借；應交稅費——應交增值稅 貸；以前年度損益調整—營業外收入 做這個調整分錄
2019-03-23 18:02:48
這個轉金額不大吧，這個不大直接做吧
2020-02-26 15:21:26
您好，出口免稅的不轉營業外收入
2021-04-14 14:13:15
答案是肯定的，小規模納稅人季度收入未達到45萬免征增值稅的收入和主營業務收入免增值稅的收入都應當結轉到營業外收入。 首先，小規模納稅人季度收入未達到45萬免征增值稅的收入，雖然是免征增值稅的，但也應當結轉到營業外收入，因為這類收入未受到任何稅收優惠，也不是因稅務目的而產生的收入。 其次，主營業務收入免增值稅，這種情況下，也應當結轉到營業外收入。主營業務收入免增值稅是由于政府政策性減免，但它不屬于稅收優惠，而是政府為了支持企業發展而采取的政策措施，所以這部分收入也應當結轉到營業外收入。 總之，無論是小規模納稅人季度收入未達到45萬免征增值稅的收入還是主營業務收入免增值稅的收入，都應當結轉到營業外收入，以正確反映企業的實際情況。
2023-03-02 09:39:45
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