冰雪 追問

2019-03-23 16:23

其實這個是繳費通知單的金額，如果和發(fā)票金額一樣，還需要紅沖嗎？我剛剛看了，我寫的借方是管理費用-水電費，沒寫預(yù)估兩個字；是有時候發(fā)票金額和我們付款金額有沖突，所以后來做的時候都是先寫預(yù)估，去年沒寫預(yù)估兩個字呢

冰雪 追問

2019-03-23 16:24

那我1月份的時候付款，不需要做：  借：  應(yīng)付賬款    貸：銀行存款嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-23 16:25

您1月份付款沒有寫分錄么？ 
付款了應(yīng)該寫這筆分錄的 不然您銀行存款余額怎么對啊

bamboo老師 解答

2019-03-23 16:27

那您12月份預(yù)估的時候沒有發(fā)票  您可以圖省事 不沖銷 把發(fā)票附在12月份的費用憑證后面  
正規(guī)的 是應(yīng)該按我說的那樣 先沖銷暫估 然后再根據(jù)發(fā)票入賬

冰雪 追問

2019-03-23 17:01

就是說，在18年12月份：  借： 管理費用-預(yù)估水電費 1663    貸：  應(yīng)付賬款-XX物業(yè)   1663     
19年1月份的時候：  借： 應(yīng)付賬款-XX物業(yè)1663     貸：   銀行存款   1663   
19年2月收到發(fā)票：   借 ：管理費用--水電費   1663   貸：管理費用-預(yù)估水電費  1663 
是這樣做嗎老師？

bamboo老師 解答

2019-03-23 17:04

19年2月收到發(fā)票 
借： 管理費用-預(yù)估水電費 -1663 貸： 應(yīng)付賬款-XX物業(yè) -1663  
借： 管理費用-預(yù)估水電費 1663 貸： 應(yīng)付賬款-XX物業(yè) 1663