原來的我 追問

2019-03-22 15:02

又造了工資單和員工一起，個人部分，那怎么做，

meizi老師 解答

2019-03-22 15:02

你好 那你就視同自己員工來做 個人部分掛其他應收款  借方其他應收款貸方銀行  收回借方銀行貸方其他應收款

原來的我 追問

2019-03-22 15:05

銀行進帳，我是借銀行存款3660，貸其他應付款社保630，其他應付款公積金720，貸管理費用社保2310

原來的我 追問

2019-03-22 15:08

現在問題來了，又造了工資單和員工一起了，那變成貸方又多了一筆其他應付款630，是不是不對了

meizi老師 解答

2019-03-22 15:11

你既然都是自己員工了 就直接公司部分做計提 個人部分社保掛其他應收款 然后發放工資的時候就沖 跟你自己員工一樣操作