老師。幫看下這么解答有沒(méi)問(wèn)題,3.如果在2019年4月1日前,我們貨以發(fā)出,貨款已收,但未開(kāi)具發(fā)票,客戶要求補(bǔ)3%的稅差,那要如何算? 假設(shè)含16%的報(bào)價(jià)是11600元,如果我們單純按3%給客戶補(bǔ)稅差的話,11600/1.16*3%=300元; 實(shí)際上假設(shè)我們現(xiàn)開(kāi)具16%發(fā)票原客戶進(jìn)項(xiàng)抵扣額是11600/1.16*0.16=1600元, 如果在2019年4月1日以后開(kāi)具含13%的價(jià)格11600元時(shí),客戶進(jìn)項(xiàng)抵扣額是11600/1.13*0.13=1334.51元, 兩者差額是265.49元。 如果單純按不含稅價(jià)補(bǔ)3%,那么兩者差額300-265.49=34.51元,也就是說(shuō),單純按不含稅價(jià)
希望
于2019-03-22 09:22 发布 915次浏览
- 送心意
逸仙老師
职称: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-03-22 09:44
按一種算法是不對(duì),因?yàn)槟愕牟缓悆r(jià)不一樣
相关问题讨论

你好 那不對(duì)了 找航天售后幫你看一下 電話 :95113
2019-12-30 12:05:01

按一種算法是不對(duì),因?yàn)槟愕牟缓悆r(jià)不一樣
2019-03-22 09:44:36

乙收取丙的稅點(diǎn)
不開(kāi)發(fā)票
甲開(kāi)出來(lái)的也不含稅點(diǎn)
2020-05-27 11:45:42

您好,那您改一下按含稅價(jià)處理吧。
2016-10-16 14:39:08

你好 既然是不含稅金額的話。 那你就不開(kāi)票出去的 ; 如果對(duì)方要開(kāi)票 應(yīng)該是補(bǔ)稅費(fèi)給你才對(duì)的
2021-10-12 15:08:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
希望 追问
2019-03-22 09:50
逸仙老師 解答
2019-03-22 13:32