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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-03-21 21:43

開的專票還是普票?

2521881996 追問

2019-03-21 21:47

學(xué)員是小規(guī)模企業(yè),稅率是3%,自己開的發(fā)票

答疑郭老師 解答

2019-03-21 21:48

那他的第一二欄不要填寫的,從9.10欄開始填寫,填寫不含稅收入

2521881996 追問

2019-03-21 21:49

是廣東省增值稅專用發(fā)票

答疑郭老師 解答

2019-03-21 21:49

專票在第一二欄填寫 
9.10欄不填寫

答疑郭老師 解答

2019-03-21 21:50

不免稅,開多少交多少

2521881996 追問

2019-03-21 21:58

那就只填寫1.2,其他都不填寫,顯示的是這樣嗎

答疑郭老師 解答

2019-03-21 21:58

他是核定征收的嗎?16應(yīng)該有應(yīng)納稅額才對

2521881996 追問

2019-03-21 22:08

才問清楚,學(xué)員這個是經(jīng)濟(jì)普查填寫的

答疑郭老師 解答

2019-03-21 22:18

那把16欄填寫上就可以,填寫稅額

答疑郭老師 解答

2019-03-21 22:19

22.24也是這個數(shù)據(jù)

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相關(guān)問題討論
你好!小規(guī)模都是季報,
2020-06-22 10:45:03
你看你有減免表嗎?小微你選擇是了嗎
2019-04-08 17:13:05
填寫12欄其他免稅欄和減免表免稅項目下面第一列,根據(jù)你這個數(shù)據(jù)551000填寫
2020-07-14 19:18:52
你好 截圖看下具體的那個表的
2020-07-13 13:41:37
需要,沒有業(yè)務(wù)也是需要0申報的
2020-01-10 12:23:26
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