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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-03-21 17:03

您好!你是發生了什么業務要代扣?

青春俠 追問

2019-03-21 17:15

企業支付美金,代扣代繳了一筆稅金

宋生老師 解答

2019-03-21 17:16

您好!你是貸客戶那邊扣的是嗎?

青春俠 追問

2019-03-21 17:17

但我們代扣這筆稅金的時候,稅局給開了稅金單,增值稅、附加稅都有扣款的,這幾個稅都給打總放入其他應付款?

宋生老師 解答

2019-03-21 17:17

你好!這幾個稅金是納稅人是誰呢

青春俠 追問

2019-03-21 17:18

一起放在里面,沒關系 的。直接付的時候,沖可以不?

宋生老師 解答

2019-03-21 17:19

你好!可以的。你付給客戶錢的時候扣減

青春俠 追問

2019-03-21 17:21

老師,現在是直接付這筆代扣代繳稅金,借:其他應付款 貸:銀存,那其他應付款不是會多這筆錢沖不掉的啊

宋生老師 解答

2019-03-21 17:23

您好!不是的。比如你代扣代繳了員工的工資的個稅一樣。你發工資的時候,就少發一點,扣掉這個個稅的錢才實際發放

青春俠 追問

2019-03-21 17:26

這筆稅金是因為付了一筆美金,所以要幫他們代扣代繳這筆稅,下月報稅的時候這筆稅金會遞減增值稅的

宋生老師 解答

2019-03-21 17:27

您好!你們是因為什么業務要付她們美金?

青春俠 追問

2019-03-21 17:39

境外的一些咨詢費用

青春俠 追問

2019-03-21 17:50

老師,是境外的一些咨詢費用

宋生老師 解答

2019-03-21 17:50

你好!是啊。你給他錢的時候,就應該從應支付的咨詢費里面扣下來這個稅金

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相關問題討論
您好!你是發生了什么業務要代扣?
2019-03-21 17:03:17
你好,多扣的部分不就是返還給職工么,為什么貸其他應付款——法人
2019-12-03 09:09:25
這個代扣代繳是啥情況,你們這個是啥業務。
2018-11-24 14:22:55
我把公司的代扣代繳個人社保部分計入了其他應付款 我想調整到其他應收怎么調整,從去年就用這其他應付的科目 求老師指導
2015-12-22 10:06:47
是的,,掛其他應付款吧
2017-05-14 22:07:23
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