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送心意

鄒老師

职称注冊稅務師+中級會計師

2019-03-21 11:46

你好,是小規模納稅人還是一般納稅人?之前的進項發票有抵扣嗎?

RSJ 追问

2019-03-21 11:48

是一般納稅人,購入時有的抵扣了,有的沒抵,有的沒票進來的

鄒老師 解答

2019-03-21 11:49

你好,抵扣了按16%開具發票納稅 
沒有抵扣的按3%的征收率減按2%征收增值稅

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相关问题讨论
你好,是小規模納稅人還是一般納稅人?之前的進項發票有抵扣嗎?
2019-03-21 11:46:31
小規模話,這個湖北地區不開專票免稅,湖北之外地區1%,開專票都是3% ,一般納稅人一般計稅13% 簡易計稅看截圖, (二)城建稅?=增值稅×(1%或5%或7%)   (在市區的,稅率為7%;在縣城、鎮的,稅率為5%;所在地不在市區、縣城或鎮的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。)   (三)教育費附加?=增值稅×3% (2019年1月1日起減半征收。)   (四)地方教育附加?=增值稅×2% (2019年1月1日起減半征收。) ?小規模減半,印花稅車輛話是按產權轉移書據萬分之五繳納,小規模可以減半,企業所得稅查賬虧損不交
2020-12-04 09:52:25
你好,繳納增值稅3%按照增值的12%繳納附加稅 印花是0.1% 個人所得稅 20%
2020-01-06 13:21:18
你好,屬于
2017-04-18 14:34:06
你好不行,需要合計最后開出是5整數
2021-07-16 16:06:23
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