在2018年年結的時候，結轉本年利潤：借本年利潤 102190.12 貸利潤分配-未分配利潤 102190.12 本來的數據是95699.62的，多結轉了6490.5 2018年12月份已出報表，報了12月的企業所得稅了。那么在2019年這個賬怎么調整過來

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2019-03-21 11:45

你好，你可以做這個調整分錄
借；利潤分配-未分配利潤貸；本年利潤 6490.5

微笑追問

2019-03-21 11:49

是在2019年1月份調整嗎

鄒老師解答

2019-03-21 11:50

你好，在發現之前結轉錯誤的時候調整

微笑追問

2019-03-21 11:51

那么在2018年年報企業所得稅時要如何處理

鄒老師解答

2019-03-21 11:52

你好，這個不影響所得稅匯算清繳數據填寫的

微笑追問

2019-03-21 12:01

我在2019年才發現錯誤，那么只年在2019年調整了，可以

鄒老師解答

2019-03-21 12:01

你好，是的，可以在2019年調整的

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