2.20 追問

2019-03-20 16:38

我都認證并抵扣了

2.20 追問

2019-03-20 16:39

這個我需要怎么處理呢

2.20 追問

2019-03-20 17:11

急  沒有老師回復(fù)了嗎

小云老師 解答

2019-03-20 17:23

你好，要做進項稅額轉(zhuǎn)出，在申報時有一欄專門給你填這個的

2.20 追問

2019-03-20 17:38

我是1月份抵扣了  那我進項轉(zhuǎn)出在3月份沒影響吧  對方是否開紅字發(fā)票給我呢

2.20 追問

2019-03-20 18:20

沒有老師回嗎

小云老師 解答

2019-03-20 18:41

你好，3月轉(zhuǎn)出沒有問題，對方是要開紅字發(fā)票的會給你一聯(lián)，然后還要重新開一張正常的發(fā)票給你

2.20 追問

2019-03-21 10:54

哦   具體操作是   我得在我的開票系統(tǒng)里填寫信息表 然后對方憑信息表開具紅字發(fā)票嗎？

2.20 追問

2019-03-21 11:15

老師在嗎？

小云老師 解答

2019-03-21 12:01

你好，你先填信息表，然后對方開紅字發(fā)票，你做進項稅額轉(zhuǎn)出，下個月申報時在表上填這筆轉(zhuǎn)出，對方重新給你開的票你再正常認證抵扣就行了