o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-20 16:09

應該 是，可是還有一個問題 ，這些好像都沒有通過銀行付出去

bamboo老師 解答

2019-03-20 16:12

是經過庫存現金借支的么？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-20 16:17

應該 是私戶付出去的吧，反正公戶沒看到有這些支出

bamboo老師 解答

2019-03-20 16:17

那這您真的只能暫估結轉成本了 等實際發生的時候沖銷暫估

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-20 16:21

實際發生沖銷暫估？甘老師，能說肯體點嗎，如果暫估了一直沖銷不了呢

bamboo老師 解答

2019-03-20 16:26

就是您本來應該根據實際發生的人工費 材料費用 結轉成本 現在您不知道實際發生的金額 只能暫估一個數字結轉 
等到后面知道了實際發生的金額 然后沖銷這個數字 按實際金額入賬
如果暫估一直沖銷不了 在明年的匯算清繳時候調增

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-20 16:30

能不能不暫估成本？因為本身也沒有開多少安裝 的發票出去，1月開了6萬多，2月沒開發票，3月也沒開發票

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-20 16:31

主要是因為覺得暫估了也沒有發票

bamboo老師 解答

2019-03-20 16:34

根據配比原則 要結轉暫估結轉成本的 哪怕您少結轉點 
配比原則：某個會計期間或某個會計對象所取得的收入應與為取得該收入所發生的費用、成本相匹配，以正確計算在該會計期間、該會計主體所獲得的凈損益。
須知，配比原則最初是針對商品銷售提出的，有賣，自然就有存貨減少，所以確認收入要同步結轉成本。這么做可以避免企業做假賬，虛增庫存。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-20 16:40

那我暫估成本怎么寫分錄，暫估的金額暫估多少合適？

bamboo老師 解答

2019-03-20 17:01

您賬上還有原材料么 前期安裝工程的利潤率多少？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-20 17:03

科目余額表沒看到原材料，還有庫存商品，安裝工程利潤率？

bamboo老師 解答

2019-03-20 17:11

暫估成本
借：勞務成本
貸：應付職工薪酬——工資
庫存商品
結轉成本
借：主營業務成本
貸：勞務成本
對的 您前期空調安裝大概的利潤率是多少 可以參照

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-20 17:12

老師，我不懂你說的這個利潤率，我要看哪些數據

bamboo老師 解答

2019-03-20 17:13

主營業務成本占主營業務收入的比例

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-21 09:50

不估可以嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-21 10:27

老師，幫忙看下這張憑證做的對不對

bamboo老師 解答

2019-03-21 10:49

今天突然有事起早就外出了 等回辦公室聯系可以么