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送心意

言巖老師

職稱中級會計師

2019-03-20 12:41

你好。你查看下系統中設置的資產負債表公式

追問

2019-03-20 14:05

老師會弄嗎?好深奧啊,現在我對過其他數據,其他都對得上,只有其他應收其他應付對不上。

言巖老師 解答

2019-03-20 14:10

你好。那就看核對 其他應收應付科目。再系統報表中點開看看公式設置的是什么

追問

2019-03-20 14:16

公式設置的是這個=QM(“1221”,月,,,年,,

言巖老師 解答

2019-03-20 14:24

你看下1221在你的總賬科目中是什么科目

言巖老師 解答

2019-03-20 14:26

1221代表生成的科目代碼。如果代碼不對,就改成對的代碼

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相關問題討論
你好。你查看下系統中設置的資產負債表公式
2019-03-20 12:41:26
就是吧資產負債表里面的數據和科目余額表里面的科目的期末余額去核對
2021-12-14 11:21:25
<p>是不是未分配利潤那邊差額。。。。。。。</p>
2016-07-29 10:06:58
你好!其實系統也能自動生成你說的這2個表格
2018-12-14 10:00:53
同學您好,那您是手工改的話,那資產負債表也需要手工干預的
2022-03-12 10:15:14
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