life 追問

2019-03-20 08:40

老師，匯算清繳前是要先申報所得稅年度報表，然后才填匯算清繳的表嗎？

鄒老師 解答

2019-03-20 08:42

你好，這個就需要看你當?shù)囟惥謱@方面步驟的要求了 
有 的是先申報所得稅年度申報表格，然后報送報表，然后做關(guān)聯(lián)交易申報

life 追問

2019-03-20 08:45

那這個所得稅年度申報表怎么填的?依據(jù)什么

鄒老師 解答

2019-03-20 08:46

你好，賬載金額是根據(jù)賬面發(fā)生額填寫 
稅收金額是根據(jù)稅法規(guī)定計算填寫

life 追問

2019-03-20 08:55

不是所得季度報表的總和數(shù)字嗎？

鄒老師 解答

2019-03-20 08:55

你好，收入，成本，利潤總額是本年累計數(shù)據(jù)  
但是還需要填寫期間費用，工資等明細表的

life 追問

2019-03-20 10:15

老師，我從電子稅務局查詢到的17年的申報過的所得稅年報表跟季度申報表格式一樣的，18年的是不是格式不一樣了啊?

鄒老師 解答

2019-03-20 10:18

你好，18年是按本年累計的收入，成本，利潤總額填寫 
之前是按季度發(fā)生額填寫

life 追問

2019-03-20 10:25

老師，一般納稅人和小規(guī)模的的年度申報表一樣嗎？

鄒老師 解答

2019-03-20 10:31

你好，是的，是一樣的 
企業(yè)所得稅是不分小規(guī)模還是一般納稅人的