叮叮當 追問

2019-03-20 15:04

老師，我發現我們公司18年的賬務很多金額對不上。我現在是直接返回18年賬務修改，修改完了以后，我去稅務局更改18年第4季度的報表和企業所得稅申報表，可以嗎？

叮叮當 追問

2019-03-20 15:06

還有就是，社保這一塊，因為有給其他公司代繳的，所以總是對不上。計提的社保對不上，員工的社保個人部分，算工資的也沒有把社保扣出來。導致公司多出了個人部分的社保費用。多出的這部分費用，我應該怎么處理？

meizi老師 解答

2019-03-20 15:10

你好  可以的 如果確實很多錯誤的話 你就反結賬去修改 修改之后賬上要與你申報表一致  你就需要去更正你4季度的報表  ； 那你也需要修改 計提應該是你公司承擔的部分 個人部分該扣除的在工資扣除 這樣才不會造成金額對不上

叮叮當 追問

2019-03-20 15:21

現在金額對不上。對不上的部分我是不是只能計入營業外支出？

meizi老師 解答

2019-03-20 15:22

你好 不可以直接做 你查原因 再調整   一筆筆對 外帳不能隨意調整賬務的