靜心靜氣 追問

2019-03-19 11:41

我們用其他應付款借方是我們要收的，貸方余額是我們欠的，這老會計愛用這樣做啊，我也沒辦法，我就是現在怎么才能把其他應收款沖了

QQ老師 解答

2019-03-19 12:02

你好，需要寫一個調帳證明，然后借其他應付款貸其他應收款把金額調平。

靜心靜氣 追問

2019-03-19 12:12

那其他應付款借方不又增加兩萬多

QQ老師 解答

2019-03-19 12:40

你好！這不是真實的數據嗎？你不是要請其他應收款的余額嗎？

靜心靜氣 追問

2019-03-19 12:46

我說過了，22760.44包括這個其他應收款的數，我沒把其他應收款的轉到其他應付款來，直接做的

QQ老師 解答

2019-03-19 13:42

你好，你不是要把其他應收款的20372.44元轉到其他應付款吧。

靜心靜氣 追問

2019-03-19 13:47

其他應付款己經把這個20372.44直接做進來了，我只能沖銷其他應收款

QQ老師 解答

2019-03-19 14:37

你好，不太明白你的意思，那我問一下，當初你們確認收入的時候，是計入其他應收款還是記錄的其他應付款？