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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-03-18 18:14

計提時: 
借:其他應收款——個人——代墊社保費 
貸:其他應付款——社保統籌 
繳納時: 
借:其他應付款——社保統籌 
貸:銀行存款 
收到別人交回代墊款時: 
借:現金 
貸:其他應收款——個人——代墊社保費

凌飛 追問

2019-03-19 09:02

老師,股東和他的家屬不在國內,股東已經在他所在地交了他和他的家屬的社保費用折合人民幣共1200元,他直接以報銷的形式申請這筆金額。請問如何做會計分錄 ?

莊老師 解答

2019-03-19 18:01

你好,借營業外支出1200,貸銀行存款1200

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計提時: 借:其他應收款——個人——代墊社保費 貸:其他應付款——社保統籌 繳納時: 借:其他應付款——社保統籌 貸:銀行存款 收到別人交回代墊款時: 借:現金 貸:其他應收款——個人——代墊社保費
2019-03-18 18:14:17
同學你好 這個可以 但是要在計提工資的時候多計提這個個人社保金額
2022-03-07 10:53:43
按股東會決定執行,分紅交20%的企業所得稅 借:利潤分配——分配股利 貸:應付股利
2017-07-31 22:21:08
你好,借;其他應收款——總部,貸;其他應付款——股東
2020-05-21 16:40:14
你好,你們給他報個稅了嗎
2020-06-11 13:43:32
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