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送心意

莊老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-03-18 18:14

計(jì)提時(shí): 
借:其他應(yīng)收款——個(gè)人——代墊社保費(fèi) 
貸:其他應(yīng)付款——社保統(tǒng)籌 
繳納時(shí): 
借:其他應(yīng)付款——社保統(tǒng)籌 
貸:銀行存款 
收到別人交回代墊款時(shí): 
借:現(xiàn)金 
貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人——代墊社保費(fèi)

凌飛 追問

2019-03-19 09:02

老師,股東和他的家屬不在國內(nèi),股東已經(jīng)在他所在地交了他和他的家屬的社保費(fèi)用折合人民幣共1200元,他直接以報(bào)銷的形式申請這筆金額。請問如何做會(huì)計(jì)分錄 ?

莊老師 解答

2019-03-19 18:01

你好,借營業(yè)外支出1200,貸銀行存款1200

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計(jì)提時(shí): 借:其他應(yīng)收款——個(gè)人——代墊社保費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——社保統(tǒng)籌 繳納時(shí): 借:其他應(yīng)付款——社保統(tǒng)籌 貸:銀行存款 收到別人交回代墊款時(shí): 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人——代墊社保費(fèi)
2019-03-18 18:14:17
同學(xué)你好 這個(gè)可以 但是要在計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提這個(gè)個(gè)人社保金額
2022-03-07 10:53:43
按股東會(huì)決定執(zhí)行,分紅交20%的企業(yè)所得稅 借:利潤分配——分配股利 貸:應(yīng)付股利
2017-07-31 22:21:08
你好,借;其他應(yīng)收款——總部,貸;其他應(yīng)付款——股東
2020-05-21 16:40:14
你好,你們給他報(bào)個(gè)稅了嗎
2020-06-11 13:43:32
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