-0是付琳不是茯苓 追問

2019-03-18 17:19

現(xiàn)在應(yīng)付職工應(yīng)酬里面多了兩個(gè)人，需要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用其他里面怎么做了

沈家本老師 解答

2019-03-18 17:20

借應(yīng)付職工應(yīng)酬、貸銀行存款 
借管理費(fèi)用工資、貸應(yīng)付職工應(yīng)酬。 
 您好，上下這2個(gè)分錄，哪一個(gè)多了

-0是付琳不是茯苓 追問

2019-03-18 17:20

下面這個(gè)

沈家本老師 解答

2019-03-18 17:23

您好，分錄如下： 
借:應(yīng)付職工應(yīng)酬   （多出的差額） 
貸:管理費(fèi)用-工資  （多出的差額）

-0是付琳不是茯苓 追問

2019-03-18 17:24

嗯，然后我又做了一筆借管理費(fèi)用其他貸應(yīng)付職工應(yīng)酬，但是實(shí)際上我的應(yīng)付職工薪酬的實(shí)際發(fā)生額是不變的阿

-0是付琳不是茯苓 追問

2019-03-18 17:29

就是應(yīng)付職工薪酬多了兩個(gè)人，要把這兩個(gè)人結(jié)轉(zhuǎn)下來

沈家本老師 解答

2019-03-18 17:34

您把分錄金額，帶上，我?guī)湍纯?/p>

沈家本老師 解答

2019-03-18 17:34

您把分錄金額，帶上，我?guī)湍纯?/p>

沈家本老師 解答

2019-03-18 17:34

您把分錄金額，帶上，我?guī)湍纯?/p>

沈家本老師 解答

2019-03-18 17:35

不好意思，系統(tǒng)遲鈍，發(fā)了三遍

-0是付琳不是茯苓 追問

2019-03-18 17:38

現(xiàn)在如何將應(yīng)付職工應(yīng)酬數(shù)減少2人呢

-0是付琳不是茯苓 追問

2019-03-18 17:40

如果直接結(jié)轉(zhuǎn) 
借應(yīng)付職工薪酬2 
貸管理費(fèi)用-工資2 
借管理費(fèi)用-其他 
貸應(yīng)付職工應(yīng)酬2 
我的應(yīng)付職工薪酬數(shù)還是沒有變得

沈家本老師 解答

2019-03-20 07:32

您好，你紙上寫著“正確”的分錄是不對(duì)的，這個(gè)分錄“應(yīng)付職工薪酬”只有發(fā)放，沒有計(jì)提，所以怎么結(jié)轉(zhuǎn)都轉(zhuǎn)不平。