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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-18 11:46

您好 
計提 
借:管理費用——工資   7000 
管理費用——單位保險費  700 
貸:應付職工薪酬——工資  7000 
應付職工薪酬——單位保險費  700 
發放工資 
借:應付職工薪酬——工資  7000 
貸:其他應收款——個人保險費 300 
應交稅費——個人所得稅 15  
銀行存款  6685 
上交社保個稅 
借:應付職工薪酬——單位社保 700 
其他應收款——個人社保 300 
應交稅費——個人所得稅 15  
貸:銀行存款  1015

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相關問題討論
您好 個稅計提的時候包含在工資里 借:管理費用-工資等 貸:應付職工薪酬-工資 發放工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 上交 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款
2019-09-19 06:54:30
你好,你就扣繳時做一筆好了,等工資發放再做一筆就平了。不需要計提個稅的。
2018-09-03 17:12:37
你好,您看下這個 你好,公司社保, 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 ——社保(公司) 貸:應付職工薪酬 ——公積金(公司) 計提工資, 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——工資 發放工資, 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款 ——社保(個人) 貸:其他應付款 ——公積金(個人) 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應付職工薪酬 ——社保(公司) 借:應付職工薪酬 ——公積金(公司) 借:其他應付款 ——社保(個人) 借:其他應付款 ——公積金(個人) 貸:銀行存款 上交個稅 借,應交稅費——應交個稅 貸,銀行存款
2020-06-17 11:46:32
您好 計提 借:管理費用——工資 7000 管理費用——單位保險費 700 貸:應付職工薪酬——工資 7000 應付職工薪酬——單位保險費 700 發放工資 借:應付職工薪酬——工資 7000 貸:其他應收款——個人保險費 300 應交稅費——個人所得稅 15 銀行存款 6685 上交社保個稅 借:應付職工薪酬——單位社保 700 其他應收款——個人社保 300 應交稅費——個人所得稅 15 貸:銀行存款 1015
2019-03-18 11:46:10
您好,請參考: 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-06-29 09:45:02
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