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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-03-18 09:28

那你這個無票入賬結轉成本和費用是不能稅前扣除

麗麗 追問

2019-03-18 09:31

想要抵扣進項只能成為一般納稅人嗎?

maize老師 解答

2019-03-18 09:34

是的,你取得專票是一般納稅人才可以抵扣進項稅額

麗麗 追問

2019-03-18 09:37

如果貨物無發票,需要開出銷售發票,我應該怎么去做?涉及哪些稅費?

maize老師 解答

2019-03-18 09:38

多交企業所得稅,對你增值稅沒影響

麗麗 追問

2019-03-18 09:43

我沒做過商貿,無票入賬是否要錄入開票系統,要不系統能開出票嗎?還是庫存提現負數?

maize老師 解答

2019-03-18 09:44

不是,無票收入就是沒開發票意思,實際是你們交稅了

麗麗 追問

2019-03-18 09:45

我無票進貨,需要有票出貨,庫存體現負數?需不需要錄入發票系統數量,要不庫存有貨出嗎?

maize老師 解答

2019-03-18 09:47

咋會是負數,你只是沒發票而已,你就入庫單做賬,匯算清繳沒發票成本納稅調增交企業所得稅

麗麗 追問

2019-03-18 09:51

老師,我說的是開票系統里,銷貨發票的清單都要打明細,然后哪里有貨出?會不會有負數,還有進貨有票,數量怎么錄入發票系統呢

maize老師 解答

2019-03-18 10:06

你開發票沒有負數,你按你們實際開數量開就可以啊

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相關問題討論
商貿公司小規模納稅人促銷服務費發票
2015-12-22 11:24:26
那你這個無票入賬結轉成本和費用是不能稅前扣除
2019-03-18 09:28:33
可以,你做賬還是按你們實際做就可以,只是沒發票入賬這個匯算清繳你結轉成本納稅調增而已
2019-03-18 11:20:25
你好!你有沒開票的收入,就申報的時候填入申報表就好了。
2018-07-04 10:48:38
商貿一般納稅人稅率是16% 和誰開沒有關系
2018-12-06 12:19:00
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