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房租做預付款，購銷款如果是預付或者預收我可以不做這2個科目可以直接做應收應付這2個科目嗎，做報表時候做預付預收
云辰
于2015-07-25 11:25 發布 ??1058次瀏覽
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波德老師
職稱： 高級經濟師（財政稅收）,中級會計師,稅務師
2015-07-25 13:32
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應收賬款下面有單位是貸方余額，報表重分類到預收賬款、應付賬款下面有單位是借方余額，報表重分類到預付賬款，不手動重分類的話，怎么設置公式？我想要設應收=應收，應付=應付，預收預付的余額是0的
關于重分類問題，應收賬款、預付賬款、其他應收款、應付賬款、預收賬款、其他應付款，在填資產負債表時，按照法規是怎么重分類的。謝謝
老師你好我公司的其他應收款明細賬中有負數，月末在做資產負債表的時候把負數的部分調到其他應收款中呢，還有預付款中的明細賬中也存在負數的金額，同樣是不是也應該把預付賬款的負數部分調到應付賬款中呢？
老師：我做審計往來科目重分類的時候，資產負債表未審的報表體現出來的是預收款項和預付款項，但是我重分類后資產負債表就變成了應收，預收，應付，預付 外加預收款項和預付款項都有金額出現了
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