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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-03-16 11:48

您好,你什么時候完工,什么時候轉固定資產,如果當時沒有發票的話,可以先暫估入賬

追問

2019-03-16 12:01

暫估入賬的話,年度匯算清繳拿不回來發票有問題嗎

追問

2019-03-16 12:03

第一年就完工了,就是發票要分期開出來,現在問題就是什么時候轉到固定資產好

文老師 解答

2019-03-16 14:01

結轉的話應該根據你實際完工的時候結轉

追問

2019-03-16 14:52

但是發票不到位,實際處理怎樣好呢

文老師 解答

2019-03-16 15:15

暫估入賬,但是您跨年度,匯算清繳之前沒有來發票的話,匯算清繳需要納稅調整的

追問

2019-03-16 15:30

怎樣調呢?假設總數是100萬,第一年開50萬發票,第二年30萬,第三年20萬,第一年就完工開始折舊,第一年折舊的費用,全部調增利潤?

文老師 解答

2019-03-16 15:39

是的,就是當年度進成本費用的折舊費用

追問

2019-03-16 16:04

那第三年的時候拿齊了發票呢

文老師 解答

2019-03-16 16:12

那您可以到時候再納稅調減

追問

2019-03-16 16:20

有沒有什么辦法可以合理避稅?三年后拿齊發票才可以沖減利潤時間有點長

文老師 解答

2019-03-16 16:30

沒有發票沒有辦法,最好協商一下,按年開票

追問

2019-03-16 17:31

匯算清繳前把發票全開出來?

文老師 解答

2019-03-16 20:07

至少你計提折舊的部分需要開出來

追問

2019-03-17 23:32

怎樣界定?能說清楚一點嗎?

文老師 解答

2019-03-18 09:01

就是說你有發票的才可以稅前扣除

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您好,你什么時候完工,什么時候轉固定資產,如果當時沒有發票的話,可以先暫估入賬
2019-03-16 11:48:43
第一年就完工,轉到固定資產,開始折舊進費用,發票不齊,年度匯算清繳沒問題嗎?
2019-03-16 12:05:06
你好,是自建酒店,還是租入酒店裝修?
2018-07-16 11:48:39
大修理支出計入長期待攤費用核算的
2017-07-13 09:59:35
同學,第一題是對的。
2021-05-10 13:35:44
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