滴答滴答 追問

2019-03-16 11:09

開豬肉，蔬菜，水果，這樣的名稱可以嗎？老師。這個單位要怎么寫呢？一袋？還是？還有我想問下我們是小規模納稅人，我們合作社開出去的普通發票，稅率那是選擇免稅的，沒有稅率，我開出去對方可以抵扣多少個點呢？對方能否抵扣？還是只能做費用？我們水果也是自產自銷的！

王雁鳴老師 解答

2019-03-16 11:11

您好，可以的，最好寫具體蔬菜名稱，具體水果名稱。單位按自己公司要求處理，對方可以抵扣10%或者12%的增值稅的。對方是一般納稅人，就可以抵扣的。

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2019-03-16 11:14

對方如果是小規模呢老師？可以抵扣嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-03-16 11:16

您好，對方是小規模納稅人，不可以抵扣的。

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2019-03-16 11:28

老師對方是一般納稅人抵扣12%或10%是啥的意思？什么情況抵扣10%什么情況抵扣12%？老師上面說的要開具體水果名稱，具體蔬菜名稱，我們這個合作社品種兩百多種真的要分開開具體水果名稱蔬菜名稱嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-03-16 11:31

您好，就是直接銷售的，增值稅率是10%的話，可以抵扣10%，如果生產成產品，銷售增值稅率是16%的話，可以加計扣除2%。是的，最好分開開具的。

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2019-03-16 11:42

老師你指的是我這邊生產產品還是直接銷售的意思嗎？我們合作社嗎？還是對方？

王雁鳴老師 解答

2019-03-16 12:10

您好，是指的對方。

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2019-03-16 12:11

老師如果對方是小規模納稅人，那收到我的發票只能做費用對吧

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2019-03-16 12:11

只能做成本抵扣企業所得稅對嗎？

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2019-03-16 12:11

老師我想問下 我自產自銷我合作社能不能免企業所得稅呢

王雁鳴老師 解答

2019-03-16 12:23

您好，可以免企業所得稅的。