計劃加 追問

2019-03-15 10:49

麻煩你看一下，這樣建期初應該怎么建，他這個意思是不是萬科綠化一共用了這么多錢

計劃加 追問

2019-03-15 10:50

如果他的期末數我現在不要了，重新建個新的賬套，假如用到他的期末的話，用我新建賬套的期末加上他的期末行嗎

宋生老師 解答

2019-03-15 11:00

您好！看表應該是這個意思。 
不能直接加。如果直接加，你報表不平

計劃加 追問

2019-03-15 11:10

那應該怎么辦

宋生老師 解答

2019-03-15 11:19

你好!你如果 要建新帳套，就需要盤點現有的數據做一個資產負債表。然后用這個表里面的數據作為期初數重新起賬

計劃加 追問

2019-03-15 11:53

能具體點說嗎

宋生老師 解答

2019-03-15 11:54

你好！你是之前有賬，然后現在要重新建賬是嗎

計劃加 追問

2019-03-15 14:35

是的，他用的科目有的不是建筑業上的科目，能重新改變科目嗎？

宋生老師 解答

2019-03-15 14:40

您好！其實不建議改了，只要稅跟賬沒錯，就 沒什么問題。

計劃加 追問

2019-03-15 14:44

我們是內賬，不用繳稅的，科目不符合建筑業，他最后應該怎么結轉成本呢

宋生老師 解答

2019-03-15 14:50

您好！這個沒關系的啊。直接按實際的金額結轉就好。 
比如現在計入了工程施工，下次借主營業務成本 貸工程施工就好了

計劃加 追問

2019-03-15 14:54

如果不換科目的話，我應該怎么建期初

宋生老師 解答

2019-03-15 14:55

你好！你根據你的資產負債表做期初就好了