蔣飛老師 解答

2019-03-14 17:33

5000是記賬虛增數字。

mg12356 追問

2019-03-14 17:33

明白了，事后這個月在調整是嗎？

蔣飛老師 解答

2019-03-14 17:33

匯算清繳時，按正確的申報就可以了

mg12356 追問

2019-03-14 17:33

要和12月報表相同就行了是嗎

mg12356 追問

2019-03-14 17:34

謝謝姜老師

蔣飛老師 解答

2019-03-14 17:34

你好！ 
對的，改過來就可以了

mg12356 追問

2019-03-14 17:36

請問我事后今年3月份要把去年這張憑證沖回來嗎？

蔣飛老師 解答

2019-03-14 17:37

你好！ 
不用的，把利潤表改一下就可以了

mg12356 追問

2019-03-14 17:37

請問怎么改？

蔣飛老師 解答

2019-03-14 17:38

把利潤表管理費用金額減掉5000就可以了

mg12356 追問

2019-03-14 17:40

老師這樣的 ：12月底利潤表里管理費用是1330604.94 金蝶管理費用是1335872.02 我按照你說的匯算清繳填寫的數字是1330604.94

mg12356 追問

2019-03-14 17:41

但是 系統里和報表里一直會存在差異 今年我調整的話就把憑證更改下嗎？我不太明白利潤表里減5000的意思

蔣飛老師 解答

2019-03-14 17:41

對的，把虛增數字減掉就可以了

mg12356 追問

2019-03-14 17:42

嗯，減掉了。那后續我改如何調整賬面

mg12356 追問

2019-03-14 17:47

蔣老師？

蔣飛老師 解答

2019-03-14 17:51

你好！ 
賬面不用調整的，

mg12356 追問

2019-03-14 17:52

謝謝老師！

蔣飛老師 解答

2019-03-14 17:52

是金蝶軟件取數有問題，所以導致利潤表上面的金額多了。不用調賬的

蔣飛老師 解答

2019-03-14 17:54

以后做賬注意一下：管理費用貸方金額，做分錄時記到借方負數就可以了

蔣飛老師 解答

2019-03-14 17:59

您好，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

mg12356 追問

2019-03-14 18:05

謝謝老師！

蔣飛老師 解答

2019-03-14 18:14

不客氣， 
加油！

mg12356 追問

2019-03-14 20:58

老師 不好意思 打擾了

mg12356 追問

2019-03-14 21:00

已經發生額3000 我做錯的憑證是 借 差旅費 5000 貸 差旅費 5000導致科目余額表 期間費用8000 利潤 
表 里的余額是3000

蔣飛老師 解答

2019-03-14 21:01

把利潤表改一下就可以了

蔣飛老師 解答

2019-03-14 21:01

其他不用調整的。

mg12356 追問

2019-03-14 21:02

2017年的科目余額表和利潤表就不平了，這我又馬上要離職了..有點不安

mg12356 追問

2019-03-14 21:03

利潤表怎么改？

mg12356 追問

2019-03-14 21:04

是像你說的 申報數字和利潤表相符  那科目余額表不符的話就不去管它了是嗎

蔣飛老師 解答

2019-03-14 21:06

不用管的，這是正常現象，知道差在哪就可以了。

蔣飛老師 解答

2019-03-14 21:06

最好能反結賬，回到當期修改。否則就不用調整了。

mg12356 追問

2019-03-14 21:06

謝謝老師！！你真好

蔣飛老師 解答

2019-03-14 21:08

你好！ 
 
對的。