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玲老師
職稱： 會計師
2019-03-13 16:43
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對方給我們開了專票，我們已經抵扣申報完成了，現在這批貨中部分貨物出現問題，現在就直接把有問題的那部分直接退貨了。這種情況，需要進項稅額轉出，然后發票怎么開啊。對方給我們開紅字嗎。，，還是怎么辦啊
你好，李老師，我是購買方，銷售方開給我的專票還沒認證，我就用未認證的這張藍字發票開了紅字信息表，然后做進項稅額轉出，申報時提示錯誤，請問這該怎么辦？
老師，如果是以前的發票不該認證抵扣的，現在才發現，也可以現在做進項稅額轉出吧，這個沒什么問題吧，因為以前的稅都申報完了。
我方已認證但是退回的進項專票，對方紅沖，我方月初申報時進項稅額轉出。這張發票對雙方在稅務方面還有什么影響嗎？ 對方本月紅沖或者下月紅沖對我方報稅方面有什么影響？
我們是運輸公司，車輛報廢需退保，我公司先做了紅字退保申請，申報系統已自動提取了進項稅額轉出金額，可對方保險公司一直沒有給我公司提供退保發票，我公司的帳務怎么處理？請老師給指點，謝謝
知識產權認證證書
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