lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:12

但是附件就無法對(duì)上了，所以讓員工退回，重新付正確的，那退回這筆差旅肺要怎么做分錄？

月月老師 解答

2019-03-13 10:43

你好，
借：現(xiàn)金
貸：管理費(fèi)用—交同差旅費(fèi)

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:45

不理解呢～為啥沖費(fèi)用？當(dāng)時(shí)也沒進(jìn)費(fèi)用～

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:46

當(dāng)時(shí)如果進(jìn)了費(fèi)用，就沖費(fèi)用？

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:47

能不能付的時(shí)候掛其他應(yīng)收款—個(gè)人借款～退回來沖其他應(yīng)收款—個(gè)人借款？

月月老師 解答

2019-03-13 10:54

你好，你當(dāng)時(shí)怎么做的分錄，就做相反的沖。

lily ^~^ 追問

2019-03-13 11:01

那做進(jìn)其他應(yīng)收款—個(gè)人借款這個(gè)科目有沒有問題，還是要做進(jìn)管理費(fèi)用這個(gè)科目？

月月老師 解答

2019-03-13 11:22

你好，做其他應(yīng)收款。