今年廣東省企業所得稅申報導出XML文件的那個系統的填寫指南有嗎？就這個

樸老師

職稱：會計師

2019-03-12 15:24

1、選擇“導出. XML報盤文件 (用于電稅局離線PDF申報、辦稅廳自助終端申報)”。

采用此方式生成的. XML報盤文件適用于導入廣東省電子稅務局（國稅）離線PDF申報端或辦稅廳自助終端申報端。生成的年度申報XML文件不包括基礎信息表，納稅人從電子稅務局下載的離線PDF年度申報表已自帶以前年度基礎信息表，導入XML報盤文件的其他年度申報表的數據后，可在PDF文件中修改基礎信息表。

2、選擇“導出.XLS報盤文件(用于辦稅廳窗口前臺申報)”

采用此方式生成的.XLS報盤文件適用于納稅人前往稅務機關辦稅廳窗口前臺申報，納稅人導出.XLS報盤文件并持主管稅務機關要求報送的紙質申報資料（蓋章），前往辦稅廳窗口前臺辦理年度申報。

3、其他申報表報盤方式不變。

其他申報表（季度申報表、年度關聯申報表、財務報表、清算申報表）報盤文件仍采用原.XML報盤文件，此類文件可同時用于電稅局離線PDF申報、辦稅廳自助終端申報、窗口前臺申報。

二、填報新版年度納稅申報表注意事項

1、填寫申報表時系統會彈出報表審核疑點提示信息，在導出報盤文件前應注意檢查審核疑點提示，在通過審核后導出報盤文件。

2、導出. XML報盤文件后導入到離線PDF申報的納稅人，在PDF提示申報完成后，十分鐘后請登錄電子稅務局[涉稅查詢]—[申報征收查詢]查看年度申報信息，確保申報成功，避免逾期罰款。

你來回答追問

2019-03-12 15:27

我是想問那些里面報表填寫的指南！有嗎？？老師

樸老師解答

2019-03-12 15:30

今年好像還沒有培訓哦

你來回答追問

2019-03-12 15:32

大概什么時候出那個培訓課程啊～～

樸老師解答

2019-03-12 15:32

這要看你們所屬稅局了哦

你來回答追問

2019-03-12 15:33

這個是稅局培訓的嗎？？

樸老師解答

2019-03-12 15:35

也有當地的代賬公司培訓的

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